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2017年组织部部门预算说明

发布时间:2017年01月26日  来源:本站原创   【字体:

附件3

 

2017年组织部部门预算说明

 

2017年部门预算经区十七届人大一次会议审议通过,按照《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》要求,现将我单位2017年部门预算说明如下:

部门主要职责

     组织部部门的主要职责是:

  (一)对区委管理的领导班子的调整配备和区管干部培养、选拔、使用提出建议意见;负责区管干部的考核、教育、日常工作监督、出国(境)审查与证件管理、学历更改、档案管理等工作,组织研究干部人事制度改革。

  (二)指导基层党组织开展党建工作,实施党员 教育管理和发展党员工作,开展基层电教网络建设和电教片制作,组织新时期党建理论研究。

  (三)办理任免、工资、待遇、离(退)休审批手续。

  (四)负责人才政策宣传,人才信息库建设和人才管理工作。

  (五)承办区委和上级组织部门交办的其他事项。

二、部门预算单位基本情况

   组织部部门包括7个机关行政处室及 2 个下属单位,其中:列入 2016 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

 

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

组织部

财政核拨

18

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、部门主要工作任务

    2017年是党和国家政治生活中的一个重要的年份,党的第十九次全国代表大会于2017年下半年召开,我们将根据上级组织部门的部署要求,以更坚决一点的态度、更快一点的行动推进台江各项组织工作抓落地、创品牌,争取以优异的成绩向党的十九大献礼。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

   (一) 实施“素质提升”工程,加强换届后领导班子思想政治建设。

   (二)实施“一线考察”工程,建立科学管用的干部选拔任用机制。

  (三) 实施“全网监管”工程,推动从严管理监督干部常态长效。

   (四) 实施“引才聚智”工程,加快各类人才集聚。

       (五)实施“堡垒先锋”工程,充分发挥党组织和党员作用。

       (六)实施“教育新媒”工程,努力培养打造高素质党员队伍。

四、预算收支总体情况

 按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2017年,组织部部门收入预算为534.04万元,其中:一般公共预算拨款534.04万元。相应安排支出预算534.04万元,其中:人员支出172.64万元,对个人和家庭补助支出27.59万元,公用支出34.33万元,项目支出299.48万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

    2017年度公共财政预算拨款支出 534.04 万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:

  (一) 在职人员支出 (科目) 230.11 万元。主要用于月工资性支出、月补助性支出、月社会保障性支出。

  (二) 离退休人员支出 (科目)3.64 万元。主要用于离退休费、补助性支出、日常公用支出。

  (三)其他人员支出(科目)0.81万元。

  (四)项目支出 (科目) 299.48万元。主要用于商品和服务 支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)公务用车购置及运行费
    2017年预算安排5万元,其中:公务用车运行费5万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。与上年相比支出减少16.67 % ,主要原因是 : 因2016年有基层党代会选举和换届工作,2017年没有此项工作,故可减少公务用车运行费,调减壹万元。

 

附件:1.收支预算总表

      2.收入预算总表

      3.支出预算总表

      4.财政拨款收支预算总表

      5.一般公共预算拨款支出预算表

      6.政府性基金拨款支出预算表

      7.一般公共预算基本支出经济分类情况表

      8.一般公共预算基本支出经济分类情况表

      9. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

 

 

附表1      
收 支 预 算 总 表      
      单位:万元
收    入   支    出  
收入项目类别 2017年预算 支出项目类别 2017年预算
一、一般公共预算财政拨款 534.04  一、基本支出 234.56 
二、基金预算财政拨款       人员支出 172.64 
三、财政预算外专户拨款       对个人和家庭补助支出 27.59 
四、事业单位经营服务收入           其中:离退休费 0.36 
五、结余资金       公用支出 34.33 
六、其他收入           其中:离退休公务费 0.40 
七、上级补助收入   二、项目支出 299.48
八、附属单位上缴收入      
       
       
       
       
       
       
收入总计 534.04 支出总计 534.04 

 

 

附表2                    
收入预算总表    
                    单位:万元
科目编码 科目名称 总计 一般公共预算拨款 基金预算财政拨款 财政预算外专户拨款 事业单位经营服务收入 结余资金 其他收入 上级补助收入 附属单位上缴收入
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9
201 一般公共服务支出                  
20101   人大事务                  
2010101     行政运行                  
…… ……                  
…… ……                  
20106   财政事务                  
2010601     行政运行                  
2010602     一般行政管理事务                  
2010603     机关服务(财政事务)                  
2010604     预算改革业务                  
2010605     财政国库业务                  
2010606     财政监察                  
2010607     信息化建设(财政事务)                  
2010650     事业运行                  
2010699     其他财政事务支出                  
…… ……                  
…… ……                  
208 社会保障和就业支出                  
20805   行政事业单位离退休                  
2080501     归口管理的行政单位离退休                  
2080502     事业单位离退休                  
20899   其他社会保障和就业支出                  
2089901     其他社会保障和就业支出                  
…… ……                  
…… ……                  
210 医疗卫生与计划生育支出                  
21005   医疗保障                  
2100501     行政单位医疗                  
2100502     事业单位医疗                  
…… ……                  
…… ……                  
221 住房保障支出                  
22102   住房改革支出                  
2210201     住房公积金                  
2210202     提租补贴                  
…… ……                  
…… ……                  
附表3                                  
    2017年度支出预算总表
                                   
单位编码 单位名称 科目编码 科目名称 总计 人员支出 对个人和家庭的补助支出 公用支出 项目支出 资金来源                
总计 一般公共预算拨款 基金预算财政拨款 财政预算外专户拨款 事业单位经营服务收入 结余资金 其他收入 上级补助收入 附属单位上缴收入
** ** ** ** 1 2 3 4 5 2 3 4 5 6 7 8 9 10
201027004001 台江区委组织部   基本支出           234.56 234.56              
        在职人员支出           230.11 230.11              
          工资性支出   116.88       116.88 116.88              
    2013201 行政运行(组织事务)   104.69       104.69 104.69              
    2013250 事业运行(组织事务)   12.19       12.19 12.19              
          补助性支出     25.70     25.70 25.70              
    2013201 行政运行(组织事务)     21.82     21.82 21.82              
    2013250 事业运行(组织事务)     3.88     3.88 3.88              
          社会保障性支出   53.60       53.60 53.60              
    2013201 行政运行(组织事务)   48.83       48.83 48.83              
    2013250 事业运行(组织事务)   5.13       5.13 5.13              
          日常公用支出       33.93   33.93 33.93              
    2013201 行政运行(组织事务)       31.78   31.78 31.78              
    2013250 事业运行(组织事务)       2.15   2.15 2.15              
        离退休人员支出     3.64     3.64 3.64              
          离退(职)休费     0.36     0.36 0.36              
    2013201 行政运行(组织事务)     0.36     0.36 0.36              
          补助性支出(离退休)     1.08     1.08 1.08              
    2013299 其他组织事务支出     1.08     1.08 1.08              
          日常公用支出(离退休)     0.40     0.40 0.40              
    2013201 行政运行(组织事务)     0.40     0.40 0.40              
        其它离退休人员支出     1.80     1.80 1.80              
    2013201 行政运行(组织事务)     1.80     1.80 1.80              
        其他人员支出     0.81     0.81 0.81              
          补助支出     0.81     0.81 0.81              
    2013201 行政运行(组织事务)     0.81     0.81 0.81              
      项目支出         299.48 299.48 299.48              
        项目支出         299.48 299.48 299.48              
          项目支出         299.48 299.48 299.48              
    2013299 其他组织事务支出         299.48 299.48 299.48              
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   

 

附表4      
财政拨款收支预算总表      
      单位:万元
收    入   支    出  
收入项目类别 2017年预算 支出项目类别 2017年预算
一、一般公共预算财政拨款 534.04 一、基本支出 234.56
二、基金预算财政拨款 0.00     人员支出 172.64
        对个人和家庭补助支出 27.59
            其中:离退休费 0.36
        公用支出 34.33
            其中:离退休公务费 0.40
    二、项目支出 299.48
       
       
       
       
收入总计 534.04 支出总计 534.04

 

 

附表5        
一般公共预算拨款支出预算表        
         
        单位:万元
科目编码 科目名称 合计 其中:
基本支出 项目支出
** ** 1 2 3
  基本支出 234.56 234.56  
    在职人员支出 230.11 230.11  
      工资性支出 116.88 116.88  
2013201 行政运行(组织事务) 104.69 104.69  
2013250 事业运行(组织事务) 12.19 12.19  
      补助性支出 25.70 25.70  
2013201 行政运行(组织事务) 21.82 21.82  
2013250 事业运行(组织事务) 3.88 3.88  
      社会保障性支出 53.60 53.60  
2013201 行政运行(组织事务) 48.83 48.83  
2013250 事业运行(组织事务) 5.13 5.13  
      日常公用支出 33.93 33.93  
2013201 行政运行(组织事务) 31.78 31.78  
2013250 事业运行(组织事务) 2.15 2.15  
    离退休人员支出 3.64 3.64  
      离退(职)休费 0.36 0.36  
2013201 行政运行(组织事务) 0.36 0.36  
      补助性支出(离退休) 1.08 1.08  
2013299 其他组织事务支出 1.08 1.08  
      日常公用支出(离退休) 0.40 0.40  
2013201 行政运行(组织事务) 0.40 0.40  
    其它离退休人员支出 1.80 1.80  
2013201 行政运行(组织事务) 1.80 1.80  
    其他人员支出 0.81 0.81  
      补助支出 0.81 0.81  
2013201 行政运行(组织事务) 0.81 0.81  
  项目支出 299.48   299.48
    项目支出 299.48   299.48
      项目支出 299.48   299.48
2013299 其他组织事务支出 299.48   299.48
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
注:1.本表反映部门本年度公共财政预算拨款支出情况。
    2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。

 

 

附表6        
政府性基金拨款支出预算表        
         
      单位:万元
科目编码 科目名称 合计 其中:
基本支出 项目支出
** ** 1 2 3
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
注:1.本表反映部门本年度政府性基金财政拨款支出预算情况。  
    2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。  
    3.没有数据的表格应当列出空表并说明。  

 

附件7    
2017年度一般公共预算支出经济分类情况表
编制单位:   单位:万元
项    目 合     计 
经济分类 
科目编码
科目名称
合         计 534.04
301 工资福利支出 204.81
302 商品和服务支出 299.48
303 对个人和家庭的补助 29.75
309 基本建设支出 0
310 其他资本性支出 0
304 对企事业单位的补贴 0
307 债务利息支出 0
399 其他支出 0

 

附表8    
2017年度一般公共预算基本支出经济分类情况表
  单位:万元
项    目 合     计 
经济分类科目 编码 科目名称
合         计 534.04
301 工资福利支出 0
30101   基本工资 38.43
30102   津贴补贴 51.2
30103   奖金 22.37
30104   社会保障缴费 53.6
30106   伙食补助费  
30107   绩效工资 3.2
30199   其他工资福利支出 1.68
302 商品和服务支出 0
30201   办公费 0
30202   印刷费 0
30203   咨询费 0
30204   手续费 0
30205   水费 0
30206   电费 0
30207   邮电费 0
30208   取暖费 0
30209   物业管理费 0
30211   差旅费 0
30212   因公出国(境)费用  0
30213   维修(护)费 0
30214   租赁费 0
30215   会议费 0
30216   培训费 0
30217   公务接待费 0
30218   专用材料费 0
30224   被装购置费 0
30225   专用燃料费 0
30226   劳务费 0
30227   委托业务费 0
30228   工会经费 2.43
30229   福利费 0
30231   公务用车运行维护费 0
30239   其他交通费用 0
30240   税金及附加费用 0
30299   其他商品和服务支出 299.48
303 对个人和家庭的补助 0
30301   离休费 0
30302   退休费 3.64
30303   退职(役)费 0
30304   抚恤金 0
30305   生活补助 0.81
30306   救济费 0
30307   医疗费 0
30308   助学金 0
30309   奖励金 0
30310   生产补贴 0
30311   住房公积金 14.56
30312   提租补贴 4.48
30313   购房补贴 6.66
30399   其他对个人和家庭的补助支出 31.5
310 其他资本性支出 0
31001   房屋建筑物购建 0
31002   办公设备购置 0
31003   专用设备购置 0
31005   基础设施建设 0
31006   大型修缮 0
31007   信息网络及软件购置更新 0
31008   物资储备 0
31009   土地补偿 0
31010   安置补助 0
31011   地上附着物和青苗补偿 0
31012   拆迁补偿 0
31013   公务用车购置 0
31019   其他交通工具购置 0
31099   其他资本性支出 0
304 对企事业单位的补贴 0
30401   企业政策性补贴 0
30402   事业单位补贴 0
30403   财政贴息 0
30499   其他对企事业单位的补贴 0
307 债务利息支出 0
30701   国内债务付息 0
30707   国外债务付息 0
399 其他支出 0
39906   赠与 0

 

 

附表9  
一般公共预算“三公”经费支出预算表
  单位:万元
项目 本年预算数
合计 5.00
1、因公出国(境)费用 0.00
2、公务接待费 0.00
3、公务用车费 5.00
其中:(1)公务用车运行维护费 5.00
      (2)公务用车购置费 0.00
备注:本表不许留空,没有金额必须标零或写无。